目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

二、2020年收入预算情况

三、2020年支出预算情况

四、2020年财政拨款收支预算情况

五、2020年一般公共预算拨款情况

六、2020年一般公共预算基本支出情况

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2020年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

（二）、政府采购情况

（三）、国有资产占用使用情况

（四）、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

第一部分 部门楖况

一、主要职责

贯彻执行党的新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极的舆论监督；围绕党委、政府的中心工作开展新闻宣传；依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求；根据党委、政府关于经济社会发展斩落规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；依法开展运营活动；完成党委、政府交办的其他工作。

延边广播电视台（延边卫视中心），为州政府直属事业单位，由州委宣传部负责业务指导，由延边州文化广电和旅游局行使行业管理职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上诉职责，延边广播电视台设24个内设机构，分别为总编办、党群工作部、人力资源部、计划财务部、安全保卫部、播音中心、节目监管中心、节目引进中心、广告管理中心、技术中心（微波总站）、策划中心、新闻中心、广播朝鲜语综合频率、广播朝鲜语文艺生活频率、广播汉语综合频率、广播交通文艺频率、广播旅游生活频率、电视综合频道（卫视频道）、电视公共频道、广播电视网络信息中心（延边信息港）、中国（延边）朝鲜语新媒体中心、广播电视文化产业发展中心、老干部服务管理中心、事物管理中心。

下设4个预算单位，分别为延边广播电视台本级、延边广播电视中波发射台是全额拨款单位、延边广播电视转播台是全额拨款单位、延边朝鲜语广播影视节目译制中是全额拨款单位。转播台全额事业编制53名，实有人数38名，中波发射台全额事业编制21名，实有人数12名，译制中心全额事业编制55名，实有人数39名，延边广播电视台（延边卫视中心）是差额拨款事业单位；财政差额补助人员编制420名，实有人数348名。

纳入延边广播电视台2020年度部门决算编制范围的单位包括：

延边广播电视台（延边卫视中心）本级

延边广播电视转播台

延边广播电视中波发射台

延边朝鲜语广播影视节目译制中心

2020年实有人数772名，其中：在职人员436名，离休人员4名、聘用人员332名。主要经费来源是预算内财政拨款，其他财政拨款（广告收入返还款），国家西新工程专项经费和省广播电影电视局、州财政局专项资金拨款。

第三部分  情况说明

一、2020年收支预算总体情况

2020年财政预算收支总体：财政拨款收入4,814.57万元，

财政拨款支出4,814.57万元

其中：

A、文化旅游体育与传媒支出3,729.32万元

B、社会保障和就业支出：548.36万元

C、卫生健康支出：232.35万元

D、住房保障支出：304.54万元

二、2020年收入预算情况

财政拨款收入4,814.57万元

其中：延边广播电视台本级3,460.83万元

延边广播电视转播台530.67万元

延边广播电视中波发射台161.97万

延边广播影视节目译制中心661.10万元

三、2020年支出预算情况

支出预算4,814.57万元

其中：延边广播电视台本级支出预算：3,460.83万元

其中：文化旅游体育与传媒支出：2,655.46万元

广播电视：2,655.46万元

社会保障和就业支出：426.90万元

卫生健康支出：165.02万元

住房保障支出：213.45万元

延边广播电视转播台预算支出：530.67万元

其中：文化旅游体育与传媒支出：414.09万元

广播：404.09万元

电视：10.00万元

社会保障和就业支出：50.59万元

卫生健康支出：28.05万元

住房保障支出：37.94万元

延边广播电视中波发射台预算支出：161.97万元

其中：文化旅游体育与传媒支出：123.66万元

广播：123.66 万元

社会保障支出：16.63万元

卫生健康支出：9.21万元

住房保障支出：12.47万元

延边朝鲜语广播影视节目译制中心预算支出：661.10万元

其中：文化旅游体育与传媒支出：536.11万元

电视：536.11万元

社会保障支出：54.24万元

卫生健康支出：30.07万元

住房保障支出：40.68万元

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款预算收入：财政拨款预算收入4,814.57万元

财政拨款支出预算4,814.57万元

其中：延边广播电视台本级预算支出：3,460.83万元

基本预算支出：3204.43万元

其中：工资福利预算支出：2694.43万元

商品和服务支出：409.83万元

对个人和家庭补助预算支出100.17万元

项目支出：256.4万元

延边广播电视转播台预算支出：530.67万元

基本预算支出：520.67万元

其中：工资福利预算支出：481.11万元

商品和服务支出：39.38万元

对个人和家庭补助预算支出0.18万元

项目支出：10万元

延边广播电视中波发射台预算：161.97万元

基本预算支出：161.97万元

其中：工资福利预算支出：148.5万元

商品和服务支出：13.41万元

对个人和家庭补助预算支出0.06万元

延边朝鲜语广播影视节目译制中心预算：661.10万元

基本预算支出：661.10万元

其中：工资福利预算支出：480.89万元

商品和服务支出：178.53万元

对个人和家庭补助预算支出1.68万元

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算拨款4,814.57万元

其中：文化旅游体育与传媒预算拨款：3,729.32万元

其中：基本预算拨款：3,462.92万元

项目预算拨款：266.40万元

广播预算拨款:3,183.21万元

电视预算拨款:546.11万元

其中:基本预算拨款: 3,462.92万元

项目预算拨款: 266.40万元

社会保障和就业预算拨款：548.36万元

其中：机关事业单位基本养老保险缴费预算拨款：406.06万元，

机关事业单位职业年金缴费预算拨款：142.30万元

卫生健康预算拨款：232.35万元

其中： 事业单位医疗预算拨款：168.82万元

公务员医疗补助预算拨款：55.91万元

其他行政事业单位医疗预算拨款：7.62万元

住房保障预算拨款：304.54万元

其中：住房公积金预算拨款：304.54万元

六、2020年一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出：4,548.17万元

其中：人员经费3,804.93万元（工资福利支出：3,804.93万元）

公用经费641.15万元（商品和服务支出：641.15万元）

对个人和家庭的补助支出：102.09万元

其中：社会福利和救助支出：16.82万元

离退休费支出：33.91万元

生活补助：6.7万元

医疗费补助：47.38万元

奖励金：2.1万元

其他对个人和家庭补助支出：12万元

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出48.18万元。

A、2020年因公出国（境）费1.33万元

B、2020年公务接待费1.36万元

C、2020年公务用车购置及运行维护费43.96万元，

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

延边广播电视台是差额事业单位，机关运行经费主要是非税收入上缴款财政返还专项补助收入，只能分配职工工资后余额部分用来补贴机关运行。

（二）政府采购情况

政府采购：延边朝鲜语广播影视节目译制中心办公楼已完工，延边电视台演播大厅工程正在施工中，预计2020年末完工。

（三）国有资产占用使用情况

资产总额20402.20万元

1、流动资产6226.10万元

2、固定资产10455.39万元

其中：房屋（平方米）51,183.00

A、办公用房35026.20

B、其他（不含构筑物）

车辆（台、辆）22台，价值411.08万元

单位价值在50万元以上的通用设备14套

单位价值在100万元以上的专用设备3套

预算绩效情况说明

延边广播电视台（延边卫视中心）绩效申请预算有266.4万元，,其中：延边卫视栏目节目经费151.4万元，每年春节晚会拍摄经费100万元，电视手语节目5万元制作经费、转播台高山台站电费补助经费10万元。

坚持正确导向，提高新舆论传播力、引导力，强化对外宣传、延边声音更加响亮。

电视新闻节目为弱势群体满足信息需求，可以提高不同群体对听障人事的关注，促进社会更加和谐发展。

第四部分  名词解释

（一） 一般公共预算 拨款收入： 指省级财政 通过当年一般

公共预算拨付的资金。

（二） 事业收入：指 事业单位开展专业业务活 动及辅助活

动所取得的收入。

（三） 事业单位经营 收入：指事 业单位在专 业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上 述“一般公共预算拨款收入 ”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五） 用事业基金 弥补收支差 额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经 营收入 ”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下 ，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六） 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七） 结转下年：指 以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需延迟到以后年度 按原规定用途继续使用的资金。

（八） 基本支出：指 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九） 项目支出：指 在基本支出 之外为完成 特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一 ）事业单位经 营支出：指 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二 ）对附属单位 补助支出： 指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款 安排的因公 出国（境）费、公务用车 购置及运行 费和公务接待 费。其中，因公出国（ 境）费反映单 位公务出国（境）费的国 际旅游、国 外城市间交 通费、住宿费 、伙食费、 培训费、公杂 费等支出；公务用车购 置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费 、维修费 、过路过桥费 、保险费、安全奖励费用 等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四 ）机关运行经费：为保障 行政单位（包括参照公员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费 、福利费、日常维修费 、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费 、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载附件：2020年延边广播电视台部门预算表.xls