延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）2019年度决算公开

第一部分  部门概况

（一）基本情况。

根据州编办《关于印发<延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》文件精神，设立延边广播电视台，加挂延边卫视中心牌子，为隶属于延边朝鲜族自治州人民政府公益二类事业单位。

1．主要职能。

（一）贯彻执行党的新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极地舆论监督。

（二）围绕党委、政府的中心工作开展新闻宣传。

（三）依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目、满足人民群众的精神文化需求。

（四）根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播事业和产业发展。

（五）依法开展广告等经营活动，拓展收支渠道。

2．机构情况。

延边广播电视台（延边卫视中心）有3个财政全额拨款事业单位和1个财政差额补助事业单位，2019年独立核算机构4个，独立编制机构4个，有延边广播电视转播台、延边广播电视中波发射台、延边朝鲜语广播影视节目译制中心3个全额拨款单位和延边广播电视台（延边卫视中心）财政差额补助事业单位。

延边广播电视台（延边卫视中心）是财政差额拨款事业单位，依据州编委核定和工作需要，设置内设机构。共24个内设机构，内含总编办（台办）、党群工作簿、人力资源部、计划财务部、安全保卫部、技术中心（微波总站）、节目监管中心、节目引进中心、广告管理中心、策划中心、新闻中心、广播朝鲜语综合频率、广播朝鲜语文艺生活频率、电视汉语综合频率、广播交通频率、广播旅游生活频率、电视综合频道（卫视频道）、电视公共频道、广播电视网络信息中心（延边信息港）、中国（延边）朝鲜语新媒体中心、广播电视文化产业发展中心、播音中心、老干部服务管理中心、广播电视文化产业发展中心、播音中心、老干部服务管理中心、事务管理中心。

3．人员情况。

2019年度本部门事业编制549人，其中：财政全额拨款人员编制129人，财政差额补助人员编制420人。

本单位2019年末实有人数768名，其中：全额拨款人员89名，差额拨款346名，离休人员4名，台聘人员333名。

纳入延边广播电视台（延边卫视中心）2019年度部门决算编制范围的单位包括：

延边广播电视台（延边卫视中心）本级

延边广播电视转播台

延边广播电视中波发射台

延边朝鲜语广播影视节目译制中心

第二部分 2019年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计16,370.72 万元,支出总计            14,997.62 万元。2019年度年初结转和结余         2,814.82 万元，2019年度年末结转结余 4,187.92 万元。与2018年度相比，收入增加861.04万元，增加5.6%，增加的主要原因：2019年度广告收入减少3000万元，减少了2018年度译制中心搬迁经费1500万元，增加一般债券资金3000万元，增加州政府追加2500万元运行经费。支出增加166.75万元，增加1.1%。主要原因：2019年度增加设备购置和基础设施建设支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16,370.72   万元，其中：财政拨款收入         16,293.50 万元，占 99.5%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0 万元，占0  %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入77.22 万元，占 0.5 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,997.62 万元，其中：基本支出        10,521.97 万元，占70.2 %；项目支出 4,475.64 万元，占29.8 %；上缴上级支出  万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费         7,682.8万元，占73 %；公用经费  2,839.17 万元，占27 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16,293.50 万元，  2019年度财政拨款支出总计14,109.99 万元，与2018年度相比，收入增加2192.55万元，增加15.5%，增加的主要原因：2019年度广告收入减少3000万元，增加一般债券资金3000万元，增加州政府追加2500万元运行经费。支出增加521.2万元，增加3.8%。主要原因:2019年度增加设备购置和基础设施建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出14,109.99 万元，占本年支出合计的94.1 %。与2018年度相比，财政拨款支出增加521.2万元，增长3.8  %。主要原因：2019年度增加设备购置和基础设施建设支出。

……。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 14,109.99 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出12.746万元，占90.3 %；社会保障和就业支出 854.92 万元，占 6.1%；卫生健康支出 218.91 万元，占 1.5%；住房保障支出 290.16 万元，占2.1 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 10,763.16 万元，支出决算为 14,109.99 万元，完成年初预算的131.1 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 9,332.35  万元，支出决算为 12.746 万元，完成年初预算的 136.6 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是增加演播中心专业设备采购。

2. 社会保障和就业支出年初预算为915.33  万元，支出决算为854.92万元，完成年初预算的93.4  %。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员导致支出减少。

3. 卫生健康支出年初预算为 224.31 万元，支出决算为218.91万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员导致支出减少。

4. 住房保障支出年初预算为291.17  万元，支出决算为290.16万元，完成年初预算的 99.7 %。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 10,514.75 万元，其中：人员经费 7,677.64 万元，主要包括：基本工资 2,070.63万元、津贴补贴306.70万元、伙食补助费 99.78 万元、绩效工资       1,357.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费         556.23万元、职业年金缴费 215.87万元、职工基本医疗保险缴费 211.84万元、公务员医疗补助缴费 73.66万元、其他社会保障缴费69.96万元、住房公积金430.27万元、其他工资福利支出2,082.99万元、离休费37.37万元、抚恤金106.66万元、生活补助6.78万元、医疗费补助          45.98万元、奖励金4.60万元、其他对个人和家庭的补助支出0.57万元。公用经费 2,837.11 万元，主要包括：办公费 60.58万元印刷费3.66万元、咨询费0.38万元、手续费          0.42万元、水费22.30万元、电费102.34万元、邮电费         26.27万元、取暖费 268.11万元、物业管理费          0.84万元、差旅费61.94万元、因公出国（境）费          0.37万元、维修（护）费127.98万元、租赁费8.56万元、会议费0.57万元、培训费2.54万元、公务接待费          1.36万元、专用材料费338.38万元、劳务费483.12万元、委托业务费2.00万元、工会经费97.67万元、公务用车运行维护费19.65万元、其他交通费用4.33万元、税金及附加费用107.14万元、其他商品和服务支出 896.79万元、办公设备购置25.70万元、专用设备购置174.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.64 万元，支出决算为 47.55 万元。决算数大于预算数的主要原因延边广播电视台是差额拨款单位，预算里没有三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为1.33  万元，占2.8 %；公务用车购置及运行费支出决算为 44.86万元，占 94.3 %；公务接待费支出决算为 1.36  万元，占 2.9 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为1.33  万元。主要原因：延边广播电视台是差额拨款单位，预算里没有三公经费，2019年度因业务需要发生经费支出。

2. 全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计  3人次。开支内容包括：参加2019年海外韩国语媒体人士大会，开支金额0.22万元；进行电视节目、译制制作交流，开支1.11万元。

2.公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为   44.86万元，主要原因是延边广播电视台是差额拨款单位，预算里没有三公经费，2019年度因业务需要发生经费支出。

其中：

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出 44.86  万元，主要是采访车辆的汽柴油费、维修费、车辆保险费、年检费、过桥过路费用等。

截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为   22 辆。

3.公务接待费预算为 1.64 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 82.9 %，主要是认真贯彻落实中央《八项规定》精神严格控制公务接待费支出。

4.其中：

外宾接待支出0.37万元。主要用于洽谈节目合作事宜。全年共接待国（境）外来访团组数6个、来访外宾31人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括韩国和朝鲜客人。

其他国内公务接待支出  0.99万元。主要用于演播中心基建项目相关事宜、各地宣传部门及民族文化传播部门到我台调研。全年共接待国内来访团组  17  个、来宾 98  人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据新《预算法》中对预算绩效管理的要求，我台以提升财政资金预算绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强预算绩效管理建设，各项收入和支出基本按照预算的目标完成，提高了财政资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求，延边广播电视台组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我台严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规则制度，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。2019年度我部门组织对延边卫视栏目项目、春节晚会项目等4个项目进行了绩效自评，共涉及资金296万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）延边卫视栏目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96分。项目全年预算数181万元，执行数181万元，执行率为100%。

（2）延边卫视栏目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，执行率为100%。

（3）延边转播台电费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%。

（4）延边卫视手语项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，执行率为100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出   万元，比年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）  %，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门无政府政府采购支出相关情况。。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，延边广播电视台（延边卫视中心）共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是记者采访用车；单位价值50万元以上通用设备8（套）；单位价值100万元以上专用设备3（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。